Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
Калина Лариса
Витальевна
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
№
2022 г.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 12"
Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________
Адрес фактического местонахождения 623780’ Свердловская область, г. Артемовский,
____________ ул. Терешковой, 15____________
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007212
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по
________________ 65320543
________________667701001
Подписан: Калина Лариса Витальевна
DN: C=RU, O="МАОУ ""СОШ №12""", CN=Калина
Лариса Витальевна, E=school12art@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Свердловская облась, город
Артемовский, улица Терешковой, дом 15
Дата: 2022-03-22 08:46:13
Foxit Reader Версия: 9.7.2
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
1
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Уменьшение стоимости
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Код доп классификации, код целев
субсидии
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
7
1 3 3 5 7 5 3 7 ,0 0
по
X
X
in
X
50 637 994,00
3
X
120
131
121
131
4
50 637 994,00
130
140
410
141
142
155
0,00
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13 357 537,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
143
13 357 537,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
0,00
X
В ы п л а т ы п о р а сх о д а м , в сего
200
X
X
6 3 9 9 5 5 3 1 ,0 0
5 0 6 3 7 9 9 4 ,0 0
13 3 5 7 5 3 7 ,0 0
210
X
X
4 4 7 2 2 7 1 6 ,0 0
4 1 4 8 8 5 4 8 ,0 0
3 2 3 4 1 6 8 ,0 0
211
111,211
75100
5 919 920,00
5 919 920,00
X
211.1
111,211
75101
25 747 327,00
25 747 327,00
X
211.2
111,211
9064.53030
2 484 000,00
212
119,213
75100
1 808 952,00
1 808 952,00
X
7 814 349,00
X
в том ч и сл е
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них:
пособие на погребение
9
0 ,0 0
160
на в ы п л аты п ер сон ал у, в сего
13
11
6
5 0 6 3 7 9 9 4 ,0 0
в том числе:
доходы от собственности
Доходы от поступления
родительской платы
12
0,00
10
5
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за рамками
в рамках
на
обеспечение
муниципаль муниципаль
осуществ
от иной
субсидии на
выполнения
ного
ного
ление
приносяще гра
иные цели
муниципального
задания,
задания,
капитальн
нт
й доход
всего
задания
установленн установленн
ых
деятельноет ы
ного казна
ого
вложений
ого
и
чейства
учреждени учреждени
ю
ю
6 3 9 9 5 5 3 1 ,0 0
2
П оступ л ен и я от доходов ,
доходы от движимого
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>к
о
212.1
119,213
75103
7 814 349,00
212.2
119,213
9064.53030
750 168,00
213
X
X
214
119,265
75100
X
X
X
X
X
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
2 484 000,00
750 168,00
X
0,00
0,00
X
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
218
111,266
75100
70 000,00
70 000,00
X
219
111,266
75106
128 000,00
128 000,00
X
220
112, 266
75100
0,00
221
112, 266
75106
0,00
230
X
X
3 1 0 0 0 0 ,0 0
3 1 0 0 0 0 ,0 0
X
230.1
851,291
75100
310 000,00
310 000,00
X
X
230.2
851,291
75100
0,00
0,00
230.3
230 4
230.5
852, 291
75100
0,00
0,00
X
X
X
831,297
831,293
75100
75100
260
X
X
1 8 9 6 2 8 1 5 ,0 0
8 8 3 9 4 4 6 ,0 0
261
X
244. 221
244,221
X
75100
75121
6 3 5 0 0 ,0 0
6 3 5 0 0 ,0 0
10 500,00
53 000,00
10 500,00
53 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп л ата н алогов, сбор ов и
и н ы х п л а т еж ей , в сего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
госпошлина
неустойка, пени
0,00
X
X
X
расходы на зак уп к у товар ов,
р а б о т , у с л у г , в с е г о (и з
10 12 3 3 6 9 ,0 0
0 ,0 0
г р .5 .с т р .0 0 0 1 р а з д е л а 2 ) и з
у сл у г и связи
услуги связи (телефон, ЭЦП)
услуги связи ( Интернет)(обл)
261 1
261.2
X
X
0,00
тр ан сп ор тн ы е услуги
к о м м у н а л ь н ы е у сл у г и , в сего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
262
264
0,00
4 301 570,00
4 301 570,00
75107
75111
3 276 079,00
864 108,00
3 276 079,00
864 108,00
244,223
75112
119 383,00
119 383,00
244, 223
75115
42 000,00
42 000,00
264.1
264.2
X
X
247, 223
247, 223
264.3
264.4
X
X
X
X
X
265
р а б о т ы , у с л у г и по
со д ер ж а н и ю и м у щ е ст в а , в сего
268
X
X
1 863 518,00
263 755,00
работы, услуги по содержанию
имущества
268.1
244,225
75154
263 755,00
263 755,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.2
244,225
75152
0,00
268.3
244,225
906.1 002
1 599 763,00
268 4
243,225
906 1 002
0,00
270
X
X
9 749 513,00
1 225 907,00
75125
1 089 207,00
1 089 207,00
136 700,00
работы, услуги по содержанию
имущества, зданий и
сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
п роч и е р аботы , усл уги , в сего
1 599 763,00
прочие работы,
услуги(обл+мест)
270.1
244, 226
прочие работы, услуги(област)
270.2
244, 226
75126
136 700,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
270.3
270.4
270.5
270.6
270.7
270 8
244, 226
244,226
244,226
244,226
244,226
244,226
906.3.043
906 3.53040
906 1.044
9063.021
906 1 022
75100
4 500 000,00
3 773 606,00
250 000,00
272
X
X
2 447 792,00
2 447 792,00
272 1
244,310
75100
272 262,00
272 262,00
272.2
244, 310
75113
2 175 530,00
2 175 530,00
272.3
244, 310
906.1.008
0,00
273
X
X
536 922,00
ув ел и ч ен и е стоим ости
осн овн ы х ср едств
увеличение стоимости основных
средств (местный)
увеличение стоимости основных
средств(областной)
увеличение стоимости основных
средств
ув ел и ч ен и е стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а со в , в сего
1 599 763,00
8 523 606,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
X
X
4 500 000,00
3 773 606,00
250 000,00
X
0,00
0,00
0,00
X
536 922,00
-
X
из них:
увеличение стоимости
строительных
материалов(местн)
273 1
244, 344
75100
150 922,00
150 922,00
X
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (местн)
273.2
244,345
75100
22 000,00
22 000,00
X
273.3
244, 346
75100
278 000,00
278 000,00
X
273.4
244, 346
75108
70 000,00
70 000,00
X
273.5
244, 349
75109
16 000,00
16 000,00
X
129 840,91
35 115,05
35 115,05
24 679,93
35 115,05
35 115,05
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов) (местный)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)(областной)
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
(областной)
277
О с т а т о к ср е д с т в на н а ч а л о ,
года, в том чи сл е
местный бюджет
областной бюджет
О с т а т о к ср е д с т в на к о н е ц года
0,00
X
500
X
X
164 955,96
500.1
X
500.2
X
X
X
59 794,98
105 160.98
105 160,98
35 115,05
0,00
600
X
X
140 276,03
105 160,98
35 115,05
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
П оступ л ен и я от доходов ,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
2
100
3
X
5
6 5 8 5 6 2 7 8 ,0 0
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
52 246 746,00
7
13 609 532,00
8
X
X
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
9
10
11
X
X
X
X
X
X
X
52 246 746,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13 609 532,00
X
13 609 532,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52 246 746,00
155
150
151
152
162
162
В ы п л а т ы по р а сх о д а м , в сего
200
X
X
6 5 8 5 6 2 7 8 ,0 0
5 2 2 4 6 7 4 6 ,0 0
13 6 0 9 5 3 2 ,0 0
210
X
X
4 6 2 2 8 3 5 8 ,0 0
4 2 9 9 4 1 9 0 ,0 0
3 2 3 4 1 6 8 ,0 0
211
111,211
75100
5 882 832,00
5 882 832,00
X
211.1
111,211
75101
27 138 822,00
27 138 822,00
X
211.2
111,211
906.453030
2 484 000,00
212
119,213
75100
1 776 612,00
1 776 612,00
212.1
119,213
75103
8 195 924,00
8 195 924,00
7 5 0 1 6 8 ,0 0
в том чи сл е
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
у п л а т а н а л о го в , сб о р о в и и н ы х
п л а теж ей , в сего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
X
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
9 0 4 .4 .5 3 0 3 0
213
X
X
X
7 5 0 1 6 8 ,0 0
X
214
0,00
X
215
0,00
X
218
111,266
75100
0,00
X
219
111,266
75106
0,00
X
220
112,266
75100
0,00
X
221
112, 266
75106
0,00
230
X
X
3 1 0 0 0 0 ,0 0
3 1 0 0 0 0 ,0 0
X
X
230.1
851,291
75100
310 000,00
310 000,00
X
X
230.2
851,291
75100
0,00
X
X
230.3
852, 291
75100
0,00
X
X
X
X
260
X
X
1 9 3 1 7 9 2 0 ,0 0
8 9 4 2 5 5 6 ,0 0
261
X
244, 221
244, 221
X
75100
75121
1 0 5 0 0 ,0 0
1 0 5 0 0 ,0 0
10 500,00
0,00
10 500,00
10 3 7 5 3 6 4 ,0 0
г р .5 .с т р .0 0 0 1 р а з д е л а 2 ) и з
услуги связи (телефон)
услуги связи ( Интернет)
X
X
X
X
расходы на зак уп к у товар ов,
усл уги связи
X
X
2 484 000,00
234
р а б о т , у с л у г , в с е г о (и з
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
13
X
152
из них:
оплата труда (местный)
из них.
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
12
0 ,0 0
160
на в ы п л а ты п ер со н а л у , в сего
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящ
задания,
ей доход гранты
установленн
деятельно
ого
сти
учреждени
ю
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
X
130
140
141
142
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
X
111
120
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
4
Всего
110
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
Код доп классификации, код целев
субсидии
КодВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
>я
о
261.1
261.2
X
транспортные услуги
262
к о м м у н а л ь н ы е у сл у г и , в сего
264
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
75107
75111
4 3 0 1 5 7 0 ,0 0
4 3 0 1 5 7 0 ,0 0
264.1
264.2
X
X
247, 223
247, 223
3 276 079,00
864 108,00
3 276 079,00
864 108,00
264 3
244, 223
75112
119 383,00
119 383,00
264.4
244,223
75115
42 000,00
42 000,00
X
X
X
265
р аботы , усл уги по сод ер ж ан и ю
и м ущ ества, к апи тальн ы й
267
2 4 3 ,2 2 5
75152
0 ,0 0
268
X
X
2 6 3 7 5 5 ,0 0
2 6 3 7 5 5 ,0 0
работы, услуги по содержанию
имущества
268.1
244, 225
75154
263 755,00
263 755,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.2
244,225
75152
0,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.3
244,225
75154
0,00
270
X
244, 226
244, 226
243,225
244, 226
244.226
244, 226
244,226
X
75125
75126
75125
906.3 043
906.3.53040
906.1.044
75100
И 3 3 8 2 1 1 ,0 0
9 6 2 8 4 7 ,0 0
270.1
270.2
270.3
270.4
270.5
270.6
270.7
962 847,00
0,00
0,00
5 609 435,00
4 515 929,00
250 000,00
0,00
962 847,00
272
X
X
2 9 5 2 9 6 2 ,0 0
2 9 5 2 9 6 2 ,0 0
272.1
244,310
75100
272 262,00
272 262,00
272.2
244, 310
75113
2 680 700,00
2 680 700,00
272.3
244, 310
273
X
X
4 5 0 9 2 2 ,0 0
4 5 0 9 2 2 ,0 0
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
273.1
244,344
75100
150 922,00
150 922,00
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
273.2
244.345
75100
22 000,00
22 000,00
273.3
244, 346
75100
278 000,00
278 000,00
273.4
244, 346
75108
0,00
X
273.5
244, 349
75109
0,00
X
р ем он т зд ан и й и соор уж ен и й
р аботы , усл уги по содер ж ан и ю
и м ущ еств а, в сего
п р о ч и е р а б о ты , у сл у г и , в сего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
ув ел и ч ен и е стоим ости
осн овн ы х ср едств
увеличение стоимости основных
средств (местный)
увеличение стоимости основных
средств(областной)
увеличение стоимости основных
средств
у в ел и ч ен и е стои м ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а со в , в сего
5 609 435,00
4 515 929,00
250 000,00
из них:
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(местный)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(областной)
10 3 7 5 3 6 4 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ув ел и ч ен и е стоим ости прочих
м атери ал ь н ы х зап асов
(о б л а с т н о й )
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
л
Раздел 1
1
П оступ лен и я от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13 963 141,00
X
13 963 141,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
ПО
X
X
111
X
52 925 579,00
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
4
5
6 6 8 8 8 7 2 0 ,0 0
52 925 579,00
130
140
141
142
155
9
12
13
10
7
13 963 141,00
3
X
120
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
в рамках
обеспечение
осуществ
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ного
ление
ного
приносящ
муниципального
иные цели
задания,
капитальн
задания,
ей доход гранты
задания
всего
установленн установленн
ых
деятельно
ного казна
вложений
ого
ого
сти
чейства
учреждени учреждени
ю
ю
6
52 925 579,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
0 ,0 0
X
X
X
143
150
151
152
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы по р а сх о д а м , в сего
200
X
X
6 6 8 8 8 7 2 0 ,0 0
5 2 9 2 5 5 7 9 ,0 0
13 9 6 3 1 4 1 ,0 0
210
X
X
4 6 7 9 9 9 9 1 ,0 0
4 3 5 6 5 8 2 3 ,0 0
3 2 3 4 1 6 8 ,0 0
211
111,211
75100
5 882 832,00
5 882 832,00
X
211.1
111,211
75101
27 577 864,00
27 577 864,00
X
211.2
111,211
96.4.53030
2 484 000,00
212
119,213
75100
1 776 612,00
1 776 612,00
X
212.1
119,213
75103
8 328 515,00
8 328 515,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
750 168,00
213
X
X
X
X
X
X
в том чи сл е
н а в ы п л а ты п ер со н а л у , в сего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2 484 000,00
750 168,00
X
214
0,00
X
215
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
218
111,266
75100
0,00
X
219
111,266
75106
0,00
X
220
112, 266
75100
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
112, 266
75106
0,00
230
X
X
3 1 0 0 0 0 ,0 0
3 1 0 0 0 0 ,0 0
230.1
851,291
75100
310 000,00
310 000,00
230.2
851,291
75100
0,00
X
X
230.3
852, 291
75100
0,00
X
X
X
X
уп л ата н ал огов , сбор ов и и ны х
п л а т еж ей , в сего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
234
X
X
X
X
р асходы на зак уп к у товар ов,
р а б о т , у с л у г , в с е г о (и з
260
X
X
1 9 7 7 8 7 2 9 ,0 0
9 0 4 9 7 5 6 ,0 0
261
X
244, 221
244,221
X
75100
75121
1 0 5 0 0 ,0 0
1 0 5 0 0 ,0 0
10 500,00
0,00
10 500,00
0,00
1 0 7 2 8 9 7 3 ,0 0
г р .5 .с т р .0 0 0 1 р а з д е л а 2 ) и з
у с л у г и С В Я ЗИ
услуги связи (телефон)
услуги связи ( Интернет)
261.1
261.2
X
транспортные услуги
262
к о м м у н а л ь н ы е у сл у г и , в сего
264
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.2
X
X
247, 223
247, 233
2643
244,223
75112
119 383,00
119 383,00
2644
244, 223
75115
42 000,00
42 000,00
из них:
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
75107
75111
4 3 0 1 5 7 0 ,0 0
4 3 0 1 5 7 0 ,0 0
3 276 079,00
864 108,00
3 276 079,00
864 108,00
X
X
265
X
р аботы , усл уги по содер ж ан и ю
и м ущ ества, к ап и тал ьн ы й
267
2 4 3 ,2 2 5
75152
0 ,0 0
268
X
X
2 6 3 7 5 5 ,0 0
2 6 3 7 5 5 ,0 0
работы, услуги по содержанию
имущества
268.1
244, 225
75154
263 755,00
263 755,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.2
244, 225
75152
0,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.3
244. 225
75154
0,00
270
X
75125
75126
75125
906 3 043
906.3.53040
906.1.044
75100
9 6 2 8 4 7 ,0 0
270.1
270.2
270.3
270.4
270.5
270.6
270.7
X
244, 226
244,226
243,225
244, 226
244,226
244,226
244, 226
11 6 9 1 8 2 0 ,0 0
962 847,00
0,00
0,00
5 833 588,00
4 645 385,00
250 000,00
0,00
962 847,00
272
X
X
3 0 6 0 1 6 2 ,0 0
3 0 6 0 1 6 2 ,0 0
272 262,00
р ем о н т зд а н и й и со о р у ж ен и й
р аботы , усл уги по сод ер ж ан и ю
и м у щ е ст в а , в сего
п р о ч и е р а б о т ы , у сл у г и , в сего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
ув ел и ч ен и е стоим ости
осн овн ы х ср едств
увеличение стоимости основных
средств (местный)
увеличение стоимости основных
средств(областной)
увеличение стоимости основных
средств
у в ел и ч ен и е стои м ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а со в , в сего
5 833 588,00
4 645 385,00
250 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(местный)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(областной)
X
X
X
X
X
[
X
X
X
272.1
244,310
75100
272 262,00
272.2
244,310
75113
2 787 900,00
2 787 900,00
272.3
244,310
273
X
X
4 5 0 9 2 2 ,0 0
4 5 0 9 2 2 ,0 0
X
273.1
244,344
75100
150 922,00
150 922,00
X
273.2
244,345
75100
22 000,00
22 000,00
273.3
244, 346
75100
278 000,00
278 000,00
273.4
244,346
75108
0,00
X
273.5
244, 349
75109
0,00
X
из них:
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
1 0 7 2 8 9 7 3 ,0 0
X
X
ув ел и ч ен и е стоим ости п рочих
м а т е р и а л ь н ы х за п а со в
(о б л а с т н о й )
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
4.1.
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
Сумма
на 2023 г. (первый
год планового
периода)
6
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
7
X
X
18 962 815,00
19 317 920,00
19 778 729,00
X
X
X
X
X
X
X
X
18 962 815,00
19 317 920,00
19 778 729,00
X
X
8 839 446,00
8 942 556,00
9 049 756,00
X
X
8 839 446,00
8 942 556,00
9 049 756,00
X
X
10 123 369,00
10 375 364,00
10 728 973,00
X
X
10 123 369,00
10 375 364,00
10 728 973,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
18 962 815,00
19 317 920,00
19 778 729,00
18 962 815,00
19 317 920,00
19 778 729,00
Код
Год
бюджетной
начала
класиффикац
закупки
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
260
ИИ
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1 1
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ (стр. 1 - стр. 1.3)
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Директор
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
/f "
0 #
п о д п и сь )
юдпись)
Никонова А.Ю.
(фамилия, инициалы)
_ 2022 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должости лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
2022г.
Калина Л.В.
(расшифровка подписи)
2-41-19
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр. 120)
СОШ № 12
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код строки
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
текущий
первый год
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
10
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
п
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
X
X
X
53 505,60
55 521,58
56 370,54
384,00
384,00
384,00
20 546 150,00
21 320 286,00
21 646 286,00
X
66 044,33
68 060,33
68 911,00
9,00
9,00
9,00
594 399,00
612 543,00
620 199,00
X
69 871,72
71 887,70
72 738,36
365,00
365,00
365,00
25 503 177,00
26 239 009,00
26 549 503,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
X
82 820,00
84 835,94
85 686,63
16,00
16,00
16,00
1 325 120,00
1 357 375,00
1 370 986,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
X
111 214,50
113 230,54
114 108,54
24,00
24,00
24,00
2 669 148,00
2 717 533,00
2 738 605,00
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Итого
120
X
X
X
798,00
798,00
798,00
50 637 994,00
52 246 746,00
52 925 579,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата
(стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной приносящей
доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
2
10
11
12
X
X
121
0,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155) (стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Добровольные пожертвования
Итого
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
2
X
141
10
11
12
0,00
5. Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров) (КОСГУ 141) (стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Итого
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
2
X
143
10
11
12
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
1
2
10
11
12
Уменьшение стоимости основных средств
Итого
X
140
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
1
2
10
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
11
на 2024 год (на
второй год
планового периода)
12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
за счет средств областного бюджета
X
4 500 000,00
5 609 435,00
5 833 588,00
Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях
X
250 000,00
250 000,00
250 000,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджета
X
3 773 606,00
4 515 929,00
4 645 385,00
Субсидия на на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета
X
3 234 168,00
3 234 168,00
3 234 168,00
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024 годов"
X
1 599 763,00
13 609 532,00
13 963 141,00
X
Итого
13 357 537,00
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год (на
Код
на 2024 год (на
на 2022 год
Наименование
первый год
строки
второй год
(текущий
планового
финансовый год)
планового периода)
периода)
10
и
12
2
1
X
X
0,00
Итого
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
группа
должностей
]
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленная
численность
в том числе:
всего
(гр.5
(количество
по выплатам
по выплатам
по выплатам
ставок), единиц +гр.6+гр.7+гр.8) по должностному
компенсационног стимулирующего
компенсационного
окладу (графа 7
(графа 3 штатного
о характера*
характера (за вредные и
характера**
штатного
расписания)
опасные условия труда)
расписания из
графа 8 штатного
расчета на одну
расписания из расчета на
ставку)
одну ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
1
4
35 750,00
15 973,50
5
33 250,00
8 773,00
6
0,00
0,00
7
0,00
0,00
8
2 500,00
7 200,50
9
1,15
U5
10
41 112,50
18 369,53
11
493 350,00
220 434,36
27
14 160,32
8 773,00
0,00
0,00
5 387,32
1,15
439 677,94
5 276 135,64
2 9 ,(К)
X
X
X
X
X
X
4 9 9 1 5 9 ,9 6
5 9 8 9 9 2 0 ,0 0
3
1
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/л
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
расписания из
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
9
3
4
29 851.38
15 279.00
5
20 846,46
8 773,00
6
0.00
0.00
7
0.00
0,00
8
9 004,92
6 506,00
9
1.15
1,15
10
308 961.78
52 712,55
3 707 541.40
632 550,60
74
21 088,17
10 865.02
0.00
3 375,43
6 847,72
1,15
1 794 603,27
21 535 235,00
8 6 .0 0
X
X
X
X
X
X
2 156 2 7 7 ,6 0
2 5 8 7 5 3 2 7 ,0 0
11
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Установленная
Установленная
сумма
численность
численность
вознаграждения за
классных
классное
классных
руководителей в
руководителей в двух руководство, 5000,0
одном классе,
рублей
классах, человек
человек
Районный
коэффициент,
1,15
Фонд оплаты труда в
Фонд оплаты труда
месяц, руб.
год
(гр.3*гр.5+гр.4*гр.5)*гр.6
№ п/п
группа должностей
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Работники, выполняющие
функцию классного
руководства
34
2
5 000,00
1,15
207000,00
2 484 000,00
34
2
X
X
207 000,00
2 484 000,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
1 317 826,85
5 989 920,00
1 317 826,85
X
173 659,39
5 989 920,00
173 659,39
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
5 989 920,00
11 979,84
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
5 989 920,00
305 485,92
Итого:
X
1 8 0 8 9 5 2 ,0 0
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса,
руб.
3
4
X
5 692 572,19
25 875 327,00
5 692 572,19
X
750 384,48
25 875 327,00
750 384,48
в том числе:
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
в том числе: кредиторская задолженность за 2021 год
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
25 875 327,00
в том числе: кредиторская задолженность за 2021 год
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
25 875 327,00
в том числе: кредиторская задолженность за 2021 год
Итого:
X
63 517,74
51 750,65
4 620,54
1 319 641,68
117 823,58
7 814 349,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на год
( Федеральный бюджет)
№ п/п
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации,всего
X
546 480,00
2 484 000,00
546 480,00
X
72 036,00
2 484 000,00
72 036,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
2 484 000,00
4 968,00
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2 484 000,00
126 684,00
X
750 168,00
1.1.
2
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке
2,9%
Итого:
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 214)
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)
№ п/п Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3*гр.4)
в том числе:
За счет субсидий на За счет субсидий
За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
4
X
X
Пособие на погребение
Итого
5
6
7
8
3.
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
1
2
Всего, сумма
За счет субсидии
исчисленного
на финансовое
Ставка
налога,
Наименование
Налоговая база, руб.
обеспечение
налога, % подлежащего
расходов
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципального
Зхгр. 4/100)
задания
2
Налог на
имущество
И т о го :
3
4
5
14 090 909,09
2,2
310 000,00
14 0 9 0 9 0 9 ,0 9
X
3 1 0 0 0 0 ,0 0
6
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
8
0,00
0,00
310 000,00
3 1 0 0 0 0 ,0 0
Код видов расходов 852
в том числе:
№ п/п
1
Всего, сумма
За счет субсидии
исчисленного
на финансовое
Наименование
Ставка
налога,
Налоговая база, руб.
обеспечение
расходов
налога, % подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100) муниципального
задания
2
3
И т о го :
4
5
6
X
0 ,0 0
0 ,0 0
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
8
Код видов расходов 831
в том числе:
№ п/п
1
Всего, сумма
исчисленного За счет субсидии
на финансовое
налога,
Наименование
Ставка
Налоговая база, руб.
обеспечение
расходов
налога, % подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100) муниципального
задания
3
2
И т о го :
4
5
6
X
0 ,0 0
0 ,0 0
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
8
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№п/п
1
Кол-во
номеров
Наименование расходов
2
1
Услуги связи(мест)
2
Услуги Интернет(обл)
Итого:
6.2.
Кол-во
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
За счет
поступлений
от оказания
За счет субсидии
Всего,Сумма,
услуг на
на финансовое
За счет
руб. (гр. 3 х гр. 4
платной
обеспечение
субсидии на
хгр. 5)
основе, от
выполнения
иные цели
иной
муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
9
10 500,00
10 500,00
3
4
2
12
5
437,50
1
12
4 416,67
53 000,00
53 000,00
X
X
X
6 3 5 0 0 ,0 0
6 3 5 0 0 ,0 0
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п Наименование расходов
1
1
Количество
услуг
перевозки
2
Транспортные услуги
Итого:
3
1
X
6.3.
Цена услуги Всего, сумма,
перевозки, руб. (гр. 3 х гр.
руб.
4)
4
X
5
0,00
0,00
За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
обеспечение
За счет субсидии оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
выполнения
на иные цели
доход деятельности
муници пально го
задания
6
0,00
0,00
8
7
0,00
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
4
2 476,25
7,620
32,50
40,29
727,65
X
2
Теплоэнергия
Электроэнергия
Водоснабжение
водоотведение
Обращение с ТКО
1260
108000
1562
1562
57,12
X
Итого:
6.4.
За счет
поступлений
от оказания
За счет субсидии
Всего, сумма,
услуг на
на финансовое
За счет
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. 4
платной
обеспечение
субсидии
на
хгр. 5)
основе, от
выполнения
иные цели
иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
5
5
5
5
5
6
3 276 079,00
864 108,00
53 303,00
66 080,00
42 000,00
3 276 079,00
864 108,00
53 303,00
66 080,00
42 000,00
X
4 301 5 7 0 ,0 0
4 301 5 7 0 ,0 0
7
8
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
№ п/п Наименование показателя
1
2
Итого:
Кол-во
Ставка
арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
обеспечение
За счет субсидии оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
выполнения
на иные цели
доход деятельности
муниципального
задания
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
225
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Кол-во работ
(услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
4
5
МАОУ "СОШ
№12"
50
40 000,00
40 000,00
пищеблок
4
43 345,00
43 345,00
6
За счет поступлений
от оказания услуг на
За счет субсидии
платной основе, от
на иные цели
иной приносящей
доход деятельности
7
1
Заправка картриджей
2
Дератизация и дезинсекция
3
Акарицидная обработка
МАОУ "СОШ
№12"
1
17 300,00
17 300,00
4
Измерение сопротивления и МАОУ "СОШ
заземления
№12"
1
18 000,00
18 000,00
5
Проверка технического
МАОУ "СОШ
состояния средств охраны и
№12"
пожарной сигнализации
12
15 000,00
15 000,00
6
Проверка технического
состояния системы
видеонаблюдения и СКУД
МАОУ "СОШ
№12"
12
15 000,00
15 000,00
7
Техническое обеспечение
работоспособности объект,
и пульт.оборудования
станции СтрелецМониторинг
МАОУ "СОШ
№12"
12
13 920,00
13 920,00
8
Обслуживание инженерных МАОУ "СОШ
коммуникаций, вентиляции
№12"
1
25 000,00
25 000,00
9
Испытание пожарной
лестницы
МАОУ "СОШ
№12"
1
2 500,00
2 500,00
10
Промывка системы
отопления
МАОУ "СОШ
№12"
1
26 250,00
26 250,00
11
Зарядка огнетушителей
МАОУ "СОШ
№12"
1
10 000,00
10 000,00
12
Производственный
контроль
МАОУ "СОШ
№12"
1
37 440,00
37 440,00
13
Замена пожарной
сигнализации
МАОУ "СОШ
№12"
1
1 469 965,78
1 469 965,78
14
Замена пожарной лестницы
МАОУ "СОШ
№12"
1
129 797,22
129 797,22
X
X
1 8 6 3 5 1 8 ,0 0
Итого:
2 6 3 7 5 5 ,0 0
1 5 9 9 7 6 3 ,0 0
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Кол-во
договоров
Всего, стоимость
услуги, руб.
2
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет субсидии
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
5
6
7
3
4
1
Услуги по охране при срабатывании
тревожной кнопки
1
41 520,00
41 520,00
2
Пожар.технический минимум (обучение)
1
2 500,00
2 500,00
3
Охрана труда (обучение)
1
2 500,00
2 500,00
4
Мониторинг событий и состояния
радиоканала связи "Стрелец-мониторинг"
1
14 880,00
14 880,00
1
5
Гигиеническое воспитание и обучение
1
3 533,00
3 533,00
6
Медосмотр
1
370 890,00
370 890,00
7
Проведение курса по электробезопасности
1
5 000,00
5 000,00
9
Паразитологические исследования
учащихся
1
98 072,00
98 072,00
346 632,00
346 632,00
10
Охрана
1
11
Аттестация рабочих мест
1
74 420,00
74 420,00
12
Обучение педагогов (ОБ)
10
136 700,00
136 700,00
13
Затраты на ПО, ЭЦП для образовательного
процесса (МБ)
1
2 900,00
2 900,00
14
Затраты на ПО, ЭЦП для образовательного
процесса (ОБ)
1
126 360,00
126 360,00
15
Организация питания учащихся (областной
бюджет)
9
4 500 000,00
4 500 000,00
9
3 773 606,00
3 773 606,00
9
250 000,00
16
17
Организация питания учащихся
(федеральный бюджет)
Организация питания учащихся (местный
бюджет)
Итого:
X
9 749 513,00
250 000,00
1 225 9 0 7,00
8 523 6 0 6,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
зю
в том числе:
№ п/п
За счет субсидии на
Всего, сумма, руб.
финансовое обеспечение
(гр. 3 х гр. 4)
выполнения
муниципального задания
Наименование расходов
Кол-во
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
5
6
172800,00
172800,00
172800,00
4000,00
1
За счет субсидии на
иные цели
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности
7
8
Расширение системы
1
видеонаблюдения (МБ)
1
2
Коммутатор (МБ)
1
600,00
4000,00
3
Роутор (МБ)
1
3000,00
3000,00
3000,00
3
Питьевой фонтанчик (МБ)
1
20000,00
20000,00
20000,00
4
Рециркулятор (МБ)
3
11000,00
33000,00
33000,00
5
Планы эвакуации (МБ)
X
X
17762,00
17762,00
6
Эл.рубанок (МБ)
1
4000,00
4000,00
4000,00
7
Пояльник для пропилена (МБ)
1
1500,00
1500,00
1500,00
8
Сварочный аппарат (МБ)
1
11000,00
11000,00
11000,00
9
Газовые ключи (МБ)
X
X
2200,00
2200,00
10
Набор рожковых ключей (МБ)
X
X
2000,00
2000,00
11
Степлер профессиональный (МБ)
1
1000,00
1000,00
1000,00
2769
393,85
1 090 574,00
1 090 574,00
Учебно-наглядное пособие (ОБ)
X
X
52 000,00
52 000,00
Компьютерная техника (ОБ)
X
X
925 000,00
925 000,00
Учебная мебель (ОБ)
X
X
92 100,00
92 100,00
X
X
X
2 4 4 7 7 9 2 ,0 0
12
13
14
15
16
Учебники (ОБ)
Спортинвентарь (ОБ)
Итого:
15 856,00
15 856,00
2 4 4 7 7 9 2 ,0 0
0 ,0 0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
продукты питания
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
3
4
X
X
За счет субсидии на
Всего, сумма, руб.
финансовое обеспечение
(гр. 3 х гр, 4)
выполнения
муниципального задания
5
514 922,00
22 000,00
X
5 3 6 9 2 2 ,0 0
6
За счет субсидии на
иные цели
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности
7
8
514 922,00
22 000,00
5 3 6 9 2 2 ,0 0
0,00
0 ,0 0
