^ ^ с в с ^ я о ^
Утверждаю
Иача.рЛтк Управления образования
'
Структура
затрат фннансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2023 год
Н.В.Багдасарян
PW
Bc&i'/
/
V?о1/
V . Ci^чО
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
Код
КОСГУ
2
3
4
I
Показатель муниципального задания (в
натуральных показателях)
человек
Показатель муниципального задания (в
натуральных показателях)
человеко
час
1 П р я м ы е затраты
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
8
376
16
X
X
824
X
руб.
37 215 091,00
16 642 010,60
708 170,66
Реализация
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ основного
программ основного
общего образования
общего образования
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
9
10
11
382
19
31
X
X
X
X
19 424
16 907 574,60
840 952,66
1 372 080,66
744 301,82
1.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда основного персонала,
принимающего непосредственное участие в
процессе оказания муниципальной услуги
руб.
210
1.1.1.
Заработная плата основного персонала
руб.
211
26 384 972,00
11 798 949,61
502 082,96
11 987 230,73
1.1.2.
Начисления на выплаты по оплате труда
руб.
213
8 022 622,00
3 587 591,94
152 663,49
1.1.3.
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
руб.
266
180 000,00
80 493,20
3 425,24
1.2.
Услуги связи
руб.
221
-
-
-
-
-
-
1.3.
Транспортные услуги, необходимые
непосредственно для оказания услуги
(выполнения работы)
руб.
222
-
-
-
-
-
-
34 587 594,00
15 467 034,75
658 171,69
15 713 849.14
781 578,88
1 275 207,65
691 751,88
596 223,52
972 785,74
527 699,44
3 644 840,74
181 287,89
295 785,51
160 452,44
81 777,67
4 067,48
6 636,41
3 600,00
1.4.
Прочие работы и услуги
руб.
226
144 110,00
64 443,75
2 742,29
65 472,11
3 256,47
5 313,18
2 882,20
1.5.
Увеличение стоимости основных средств
руб.
310
2 393 387,00
1 070 285,49
45 544,06
1 087 364,51
54 083,58
88 241,62
47 867,74
1.6.
Увеличение стоимости материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания
муниципальной услуги
руб.
340
90 000,00
40 246,60
1 712,62
40 888,83
2 033,74
3 318,20
1 800,00
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
1
2
3
2 Общехозяйственные затраты
Код
КОСГУ
4
руб.
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
Реализация
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ основного
программ основного
общего образования
общего образования
8
9
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
10
11
15 969 244,00
7 141 197,85
303 880,76
7 255 153,14
360 858,40
588 768,97
319 384,88
8 846 808,00
3 956 155,11
168 347,03
4 019 285,25
199 912,09
326 172,36
176 936,16
2.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, не принимающего
непосредственное участие в процессе оказания
муниципальной услуги
руб.
210
2.1.1.
Оплата труда персонала, не занятого в
основном процессе
руб.
211
6 724 784,00
3 007 218,94
127 966,76
3 055 206,48
151 960,53
247 935,60
134 495,68
2.1.2.
Страховые выплаты на ФОТ основного
персонала
руб.
213
2 052 024,00
917 633,26
39 048,22
932 276,34
46 369,77
75 655,93
41 040,48
2.1.3.
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
руб.
266
70 000,00
31 302,91
1 332,04
31 802,43
1 581,80
2 580,83
1 400,00
2.2.
Услуги связи
руб.
221
10 000,00
4 471,84
190,29
4 543,20
225,97
368,69
200,00
2.3.
Транспортные услуги, необходимые для
осуществления хозяйственной деятельности
учреждения
руб.
222
2.4.
Коммунальные услуги
руб.
223
2.5.
Арендная плата за пользование имуществом расходы, не относящиеся к аренде
недвижимого и особо ценного движимого
имущества
руб.
224
-
4 559 000,00
2 038 713,98
-
414 446,00
-
86 753,79
-
-
2 071 246,65
-
-
103 020,12
-
-
168 085,46
-
-
91 180,00
-
2.6.
Работы, услуги по содержанию имущества
руб.
225
2.6.1.
Текущий ремонт зданий
руб.
225
-
-
-
-
-
-
2.6.2.
Капитальный ремонт зданий
руб.
225
-
-
-
-
-
-
2.6.3.
Прочие расходы
руб.
225
414 446,00
185 333,81
7 886,55
188 291,27
9 365,27
15 280,18
8 288,92
2.7.
Прочие работы и услуги
руб.
226
I 236 045,00
552 740,12
23 520,86
561 560,44
27 931,02
45 571,66
24 720,90
2.8
Страхование
руб.
227
185 333,81
-
7 886,55
-
188 291,27
-
9 365,27
-
15 280,18
•
8 288,92
№п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
1
2
3
Код
КОСГУ
4
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
Реализация
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ основного
программ основного
общего образования
общего образования
8
9
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
10
11
2.9
Увеличение стоимости основных средств
руб.
310
424 950,00
190 031,04
8 086,43
193 063,45
9 602,63
15 667,45
8 499,00
2.10
Увеличение стоимости материальных запасов,
потребляемых вне процесса оказания
муниципальной услуги
руб.
340
477 995,00
213 751,94
9 095,83
217 162,87
10 801,29
17 623,17
9 559,90
3
Затраты всего
руб.
53 184 335,00
23 783 208,45
1 012 051,42
24 162 727,73
1 201 811,07
1 960 849,63
4
Затраты на единицу показателя
государственного задания
63 253,21
63 253,21
63 253,21
63 253,21
63 253,21
5
Затраты на единицу показателя
государственного задания
6
Прочие расходы - расходы, не связанные с
содержанием недвижимого и особо ценного
движимого имущества
руб/чел
руб/челча
с
X
291
X
X
I 063 686,70
X
54,76
300 000,00
Калина
Лариса
Витальевна
Подписан: Калина Лариса Витальевна
DN: C=RU, O="МАОУ ""СОШ №12""",
CN=Калина Лариса Витальевна,
E=school12art@mail.ru
Основание: я подтверждаю этот документ
своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Свердловская облась,
город Артемовский, улица Терешковой,
дом 15
Дата: 2023-01-16 12:03:10
Foxit Reader Версия: 9.7.2
