Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа_______________
Директор МАРУ "СОШ № 12"
(Наименование должности лида, согласовывающего документ)
t\ ^ V- r\
! ±io i§ 1 к х к Лi %\*
■
! //)
%
Калина Л.В.
Б а гд ас ар ян H.B.
(расшифровка подписи)
/ибдпись)
1/
(Наименование должности лица, утверждающего документ)
расшифровка подписи)
2 0 2 2 r.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
Of
2023 г.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 12"
Управление образования Артемовского
_____________ городского округа_____________
623780, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ ул. Терешковой, 15_____________
Идентификационный номер
налогоплательщ ика (И Н Н )
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по
6602007212
________________ 65320543
________________667701001
Калина
Лариса
Витальевна
Подписан: Калина Лариса Витальевна
DN: C=RU, O="МАОУ ""СОШ №12""",
CN=Калина Лариса Витальевна,
E=school12art@mail.ru
Основание: я подтверждаю этот
документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: Свердловская
облась, город Артемовский, улица
Терешковой, дом 15
Дата: 2023-01-18 11:03:52
Foxit Reader Версия: 9.7.2
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Уменьшение стоимости
основных средств
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
53 484 335,00
7
4 800 000,00
по
X
X
111
X
X
53 484 335,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
я
X
4 800 000,00
X
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2023 год
2
100
3
X
4
Всего
5
58 284 335,00
120
131
53 484 335,00
121
131
0,00
130
140
410
141
142
155
0,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
0,00
12
0,00
0,00
0,00
X
143
160
152
4 800 000,00
X
162
162
0,00
X
200
X
X
58 284 335,00
53 484 335,00
4 800 000,00
210
X
X
43 434 402,00
43 434 402,00
0,00
211
111,211
75100
6 724 784,00
6 724 784,00
X
211.1
111,211
75101
26 384 972,00
26 384 972,00
X
211.2
111,211
9064.53030
0,00
212
119,213
75100
2 052 024,00
2 052 024,00
X
212.1
119,213
75103
8 022 622,00
8 022 622,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
213
X
X
214
119,265
75100
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
218
111,266
75100
70 000,00
70 000,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
219
111,266
75106
180 000,00
180 000,00
X
220
112, 266
75100
0,00
221
112, 266
75106
0,00
230
X
X
300 000,00
300 000,00
X
230.1
851,291
75100
300 000,00
300 000,00
X
230.2
230.3
851,291
75100
0,00
0,00
X
852, 291
75100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов,сборов и
иных платеж ей, всего
из них.
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
за рамками
муниципаль
от иной
ного
задания,
приносящей
установленн
доход
ого
деятельности
учреждени
ю
11
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них:
пособие на погребение
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
10
8
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на вы п латы персоналу, всего
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
0,00
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.0001 раздела 2 ) из
услуги связи
услуги связи (телефон, ЭЦП)
260
X
X
14 549 933,00
9 749 933,00
261
261.1
261.2
X
75100
75121
10 000,00
10 000,00
услуги связи ( Интернет)(обл)
X
244, 221
244, 221
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
4 800 000,00
0,00
0,00
X
0,00
транспортны е услуги
ком м унальны е услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по
содержанию имущества, всего
262
264
0,00
4 559 000,00
4 559 000,00
3 500 000,00
837 000,00
3 500 000,00
837 000,00
75112
186 000,00
186 000,00
75115
36 000,00
36 000,00
264.1
264.2
X
X
247, 223
247,223
X
X
75107
75111
264.3
244, 223
264.4
244,223
X
265
X
268
X
X
414 446,00
414 446,00
работы, услуги по содержанию
имущества
268.1
244,225
75154
414 446,00
414 446,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.2
244,225
75152
0,00
прочие работы, услуги, всего
прочие работы,
услуги(обл+мест)
270
X
X
6 180 155,00
1 380 155,00
270.1
244, 226
75125
1 236 045,00
1 236 045,00
270.2
112,226
75125
0,00
270.3
113,226
75125
0,00
270.4
244,226
75126
144 110,00
прочие работы, услуги
270.5
прочие работы, услуги
270.6
прочие работы, услуги
270.7
прочие работы, услуги
270 8
Страхование
270.9
прочие работы, услуги
270.10
увеличение стоимости
272
основных средств
увеличение стоимости основных
272.1
средств (местный)
увеличение стоимости основных
272.2
средств(областной)
увеличение стоимости
273
м атериальны х запасов, всего
из них:
244, 226
244,226
244,226
244,226
244,226
906.3.043
906.3.53040
906.1 044
906.1.022
75100
244,226
906 1.015
4 500 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
100 000,00
X
X
2 818 337,00
2 818 337,00
244,310
75100
424 950,00
424 950,00
244,310
75113
2 393 387,00
2 393 387,00
X
X
567 995,00
567 995,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги(област)
X
0,00
4 800 000,00
X
0,00
X
0,00
X
X
144 110,00
0,00
0,00
0,00
X
4 500 000,00
X
200 000,00
X
X
100 000,00
-
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
увеличение стоимости
строительных
материалов(местн)
273.1
244,344
75100
150 000,00
150 000,00
X
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (местн)
273.2
244,345
75100
20 000,00
20 000,00
X
273 3
244,346
75100
307 995,00
307 995,00
X
273 4
244,346
75108
60 000,00
60 000,00
X
273.5
244, 349
75109
30 000,00
30 000,00
X
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов) (местный)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов) (областной)
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
(областной)
X
277
О статок средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
О статок средств на конец года
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
6
58 436 744,00
7
6 575 105,00
8
ПО
X
X
111
X
58 436 744,00
2
100
3
X
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на в ы п латы персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
субсидии на
иные цели
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2024 год
4
Всего
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учрежден и
ю
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящ
задания,
ей доход гранты
установленн
деятельно
ого
сти
учреждени
ю
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 575 105,00
X
6 575 105,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
65 011 849,00
58 436 744,00
130
140
141
142
субсидии
на
о существ
ление
капитальн
ых
вложений
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
155
9
0,00
12
13
X
X
X
143
150
151
152
160
152
X
162
162
200
X
X
65 011 849,00
58 436 744,00
6 575 105,00
210
X
X
48 178 111,00
48 178 111,00
0,00
211
111,211
75100
6 794 784,00
6 794 784,00
X
211.1
111,211
75101
30 208 374,00
30 208 374,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
212
119,213
75100
2 052 024,00
2 052 024,00
X
212.1
119,213
75103
9 122 929,00
9 122 929,00
X
212.2
119,213
904.4.53030
0,00
213
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
214
0,00
X
215
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
218
111,266
75100
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
219
111,266
75106
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
75100
0,00
X
221
112, 266
75106
0,00
230
X
X
300 000,00
300 000,00
X
230.1
851,291
75100
300 000,00
300 000,00
X
X
230.2
851,291
75100
0,00
X
X
230.3
852, 291
75100
0,00
X
X
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.0001 раздела 2 ) из
услуги связи
услуги связи (телефон)
услуги связи ( Интернет)
260
X
X
16 533 738,00
9 958 633,00
261
261.1
X
244, 221
244, 221
X
75100
75121
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
261.2
6 575 105,00
X
X
транспортные услуги
262
коммунальны е услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
X
X
75107
75111
4 559 000,00
4 559 000,00
264.1
264 2
X
X
247, 223
247, 223
3 500 000,00
837 000,00
3 500 000,00
837 000,00
264.3
244,223
75112
186 000,00
186 000,00
264.4
244,223
75115
36 000,00
36 000,00
265
X
267
243,225
75152
0,00
268
X
X
414 446,00
414 446,00
работы, услуги по содержанию
имущества
268.1
244, 225
75154
414 446,00
414 446,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.2
244, 225
75152
0,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.3
244, 225
75154
0,00
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (местный)
увеличение стоимости основных
средств (областной)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(местный)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(областной)
увеличение стоимости прочих
м атериальны х запасов
(областной)
270
270.1
270.2
270.3
270.4
270.5
270.6
270.7
X
244, 226
244, 226
243, 225
244,226
244 226
244, 226
244,226
X
75125
75126
75125
906.3.043
906.3.53040
906.1.044
75100
7 721 150,00
1 146 045,00
0,00
0,00
6 375 105,00
0,00
272
X
X
3 351 147,00
3 351 147,00
272.1
244,310
75100
424 950,00
424 950,00
272.2
244,310
75113
2 926 197,00
2 926 197,00
272.3
244,310
273
X
X
477 995,00
477 995,00
273.1
244, 344
75100
150 000,00
150 000,00
Остаток средств на конец года
1 146 045,00
1 146 045,00
6 575 105,00
273.2
244.345
75100
20 000,00
20 000,00
273.3
244, 346
75100
307 995,00
307 995,00
273.4
244, 346
75108
0,00
X
273.5
244, 349
75109
0,00
X
6 375 105,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
X
X
X
X
X
-------------- 1
X
X
X
X
X
X
X
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
X
X
500
X
500,1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
2
100
3
X
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в рамках
за рамками
обеспечение
осуществ
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
ного
ного
муниципального
иные цели
приносящ
капитальн
задания,
задания,
задания
ей доход гранты
всего
ых
установленн установленн
ного казна
деятельно
вложений
ого
ого
чейства
сти
учреждени учреждени
ю
ю
6
60 127 044,00
7
6 833 881,00
ПО
X
X
111
X
X
60 127 044,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 833 881,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
4
5
66 960 925,00
60 127 044,00
130
140
141
142
155
8
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
150
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы платы по расходам, всего
200
X
X
66 960 925,00
60 127 044,00
6 833 881,00
в том числе
на в ы п латы персоналу, всего
210
X
X
49 751 363,00
49 751 363,00
0,00
211
111,211
75100
6 794 784,00
6 794 784,00
X
211.1
111,211
75101
31 416 709,00
31 416 709,00
X
211.2
111,211
96.4.53030
0,00
212
119,213
75100
2 052 024,00
2 052 024,00
X
212.1
119,213
75103
9 487 846,00
9 487 846,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
213
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платеж ей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
6 833 881,00
X
услуги связи
услуги связи (телефон)
услуги связи ( Интернет)
13
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
214
0,00
X
215
0,00
X
218
111,266
75100
0,00
X
219
111, 266
75106
0,00
X
220
112, 266
75100
0,00
X
221
112, 266
75106
0,00
230
X
X
300 000,00
300 000,00
X
300 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
230.1
851,291
75100
300 000,00
230.2
851,291
75100
0,00
230.3
852, 291
75100
0,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.0001 раздела 2 ) из
12
143
151
152
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
0,00
260
X
X
16 909 562,00
10 075 681,00
261
261.1
261.2
X
244, 221
244,221
X
75100
75121
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
6 833 881,00
X
X
транспортные услуги
262
коммунальны е услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
75107
75111
4 559 000,00
4 559 000,00
264.1
264.2
X
X
247, 223
247, 233
3 500 000,00
837 000,00
3 500 000,00
837 000,00
264.3
244, 223
75112
186 000,00
186 000.00
264.4
244, 223
75115
36 000,00
36 000,00
X
X
X
265
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
267
243,225
75152
0,00
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
268
X
X
414 446,00
414 446,00
работы, услуги по содержанию
имущества
268.1
244,225
75154
414 446,00
414 446,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.2
244, 225
75152
0,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.3
244, 225
75154
0,00
270
270.1
270.2
270.3
2704
270.5
270.6
270.7
X
244, 226
244, 226
243,225
244, 226
244,226
244, 226
244, 226
X
75125
75126
75125
906 3 043
906.3.53040
906.1.044
75100
7 979 926,00
1 146 045,00
0,00
0,00
6 633 881,00
0,00
200 000,00
0,00
1 146 045,00
1 146 045,00
272
X
X
3 468 195,00
3 468 195,00
272.1
244,310
75100
424 950,00
424 950,00
272.2
244,310
75113
3 043 245,00
3 043 245,00
272.3
244,310
273
X
X
477 995,00
477 995,00
X
273.1
244, 344
75100
150 000,00
150 000,00
X
273.2
244,345
75100
20 000,00
20 000,00
273.3
244, 346
75100
307 995,00
307 995,00
273.4
244, 346
75108
0,00
X
273.5
244,349
75109
0,00
X
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (местный)
увеличение стоимости основных
средств(областной)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(местный)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(областной)
увеличение стоимости прочих
м атериальны х запасов
(областной)
6 633 881,00
0,00
200 000,00
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
6 833 881,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ (стр.1 -стр. 1.3)
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
3
260
Код
Год
бюджетной
на 2023 г.
начала
класиффикац
(текущий
закупки
ии
финансовый год)
4
4.1.
5
6
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
7
14 549 933,00
16 533 738,00
16 909 562,00
X
14 549 933,00
16 533 738,00
16 909 562,00
X
X
9 749 933,00
9 958 633,00
10 075 681,00
X
X
X
X
9 749 933,00
9 958 633,00
10 075 681,00
X
X
4 800 000,00
6 575 105,00
6 833 881,00
X
X
X
X
4 800 000,00
6 575 105,00
6 833 881,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
14 549 933,00
16 533 738,00
16 909 562,00
14 549 933,00
16 533 738,00
16 909 562,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
Сумма
на 2024 г. (первый
год планового
периода)
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
в том числе по году начала закупки:
Калина Л.В.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
63 253,21
69 143,21
71 153,52
376
376
376
23 783 208,45
25 997 848,82
26 753 724,72
X
63 253,21
69 143,21
71 153,52
16
16
16
1 012 051,42
1 106 291,44
1 138 456,37
X
63 253,21
69 143,21
71 153,52
382
382
382
24 162 727,73
26 412 708,11
27 180 645,86
X
63 253,21
69 143,21
71 153,52
19
19
19
1201 811,07
1 313 721,08
1 351 916,94
X
63 253,21
69 143,21
71 153,52
31
31
31
1 960 849,63
2 143 439,66
2 205 759,22
X
54,76
59,86
61,60
19 424,00
19 424,00
19 424,00
1 063 686,70
1 162 733,88
1 196 540,88
X
Налог на имущество, земельный налог
12
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
it
300 000,00
300 000,00
300 000,00
53 484 335,00
58 436 744,00
60 127 044,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)
Наименование
Код
строки
1
2
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2023 год
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
10
и
12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период 20232027 годов"
X
4 500 000,00
6 375 105,00
6 633 881,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"
X
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и реконструкции
муниципальных образовательных учреждений в рамках
Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО
на период 2023-2027 годов"
X
100 000,00
0,00
0,00
4 800 000,00
6 575 105,00
6 833 881,00
Итого
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2023 год
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
и
10
12
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
группа
должностей
1
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
1
2
3
4
Итого:
Установленная
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
численность
всего
(гр.5
в том числе:
(количество
ставок), единиц +гр.6+гр.7+гр,8) по должностному
по выплатам
по выплатам
по выплатам
окладу (графа 7
компенсационног стимулирующего
(графа 3 штатного
компенсационного
расписания)
штатного
характера (за вредные и
о характера*
характера**
расписания из
опасные условия труда)
расчета на одну
графа 8 штатного
ставку)
расписания из расчета на
одну ставку
3
1
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
1
4
35 878,00
16 863,94
5
34 762,00
9 124,00
6
0,00
0,00
7
0,00
0,00
8
1 116,00
7 739,94
9
1,15
1,15
10
41 259,70
19 393,53
и
495 116,40
232 722,37
27
16 282,73
9 124,00
0,00
0,00
7 158,73
1,15
505 578,77
6 066 945,23
29,00
X
X
X
X
X
X
566 232,00
6 794 784,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
9
3
4
31 575,51
14 551,43
5
21 745,04
9 124,00
6
0.00
0,00
0.00
0,00
8
9 830,47
5 427,43
9
1,15
1,15
10
326 806,53
50 202,43
3 921 678,84
602 429,16
74
21 583,30
11 398,15
0,00
3 214,69
6 970,46
1,15
1 836 738,83
22 040 864,00
86,00
X
X
X
X
X
X
2 213 747,79
26 564 972,00
7
11
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
1 494 852,48
6 794 784,00
1 494 852,48
X
197 047,97
6 794 784,00
197 047,97
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
6 794 784,00
13 589,57
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
6 794 784,00
346 533,98
Итого:
X
2 052 024,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1 .1 .
2
Наименование государственного Размер базы для начисления
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
Сумма взноса,
руб.
3
4
X
5 844 293,84
26 564 972,00
5 844 293,84
X
770 384,64
26 564 972,00
770 384,64
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
26 564 972,00
53 129,94
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
26 564 972,00
1 354 813,57
X
8 0 2 2 6 2 2 ,0 0
в том числе:
2 .1 .
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
1
2
Всего, сумма
За счет субсидии
исчисленного
на финансовое
налога,
Наименование
Ставка
Налоговая база, руб.
обеспечение
налога, % подлежащего
расходов
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципального
Зхгр. 4/100)
задания
2
Налог на
имущество
Итого:
3
4
5
13 637 000,00
2,2
300 000,00
13 637 000,00
X
300 000,00
6
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
8
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
Код видов расходов 852
в том числе:
№ п/п
1
Всего, сумма
За счет субсидии
исчисленного
на финансовое
Наименование
налога,
Ставка
Налоговая база, руб.
обеспечение
расходов
налога, % подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципального
3 х гр. 4 /100)
задания
2
3
Итого:
4
5
6
X
0,00
0,00
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
8
Код видов расходов 831
в т о м ч и сл е:
В с его , с у м м а
исчисленного
№ п /п
Н аим енование
расходов
Н а л о г о в а я б а за , р у б.
С тавка
н ал о га,
н а л о га , %
п о д л е ж а щ е го
у п л а т е , руб. (гр.
3 х гр. 4 / 1 0 0 )
За счет субсидии
на ф инансовое
обеспечение
вы полнения
м у н и ц и п а л ь н о го
З а сч ет п оступлений
За счет
о т о к а за н и я у с л у г на
субсидии на
п латн ой основе, от
и н ы е ц ел и
за д а н и я
1
2
3
Итого:
4
5
6
X
0,00
0,00
иной п риносящ ей
доход деятельн ости
7
8
0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244, 247
6.1, Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№ п/п
Кол-во
номеров
Наименование расходов
2
1
1
Услуги связи(мест)
2
Услуги Интернет(обл)
Итого:
6.2.
Кол-во
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
За счет
поступлений
от оказания
За счет субсидии
Всего,Сумма,
на финансовое
услуг на
За счет
руб. (гр. 3 х гр. 4
платной
обеспечение
субсидии на
хгр. 5)
основе, от
выполнения
иные цели
иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
3
4
2
12
5
416,67
0
0
0,00
0,00
X
X
X
10 000,00
6
10 000,00
7
10 000,00
8
9
0,00
10 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
1
1
2
Транспортные услуги
Итого:
3
0
X
Цена услуги Всего, сумма,
перевозки, руб. (гр. 3 х гр.
руб.
4)
4
0,00
X
5
0,00
0,00
За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
обеспечение
За счет субсидии оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
выполнения
на иные цели
доход деятельности
муниципального
задания
6
0,00
0,00
8
7
0,00
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
' 2
Теплоэнергия
Электроэнергия
Энергосберегающие
мероприятия по
энергосбережению
Водоснабжение
Водоотведение
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению
Обращение с ТКО
Итого:
3
4
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
За счет субсидии
Всего, сумма,
услуг на
на финансовое
За счет
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. 4
платной
обеспечение
субсидии
на
хгр. 5)
выполнения
основе, от
иные цели
иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
1192
89351
4
2 935,85
8,170
X
X
107 000,00
107 000,00
1471
1471
37,71
48,03
56 000,00
70 000,00
56 000,00
70 000,00
X
X
60 000,00
60 000,00
57,41
X
627,06
X
5
X
6
3 500 000,00
730 000,00
36 000,00
4 559 000,00
7
3 500 000,00
730 000,00
9
8
36 000,00
4 559 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
№ п/п
Наименование показателя
Кол-во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
обеспечение
За счет субсидии оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
выполнения
на иные цели
доход деятельности
муниципального
задания
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
МАОУ "СОШ
№12"
1
Кол-во работ
(услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
4
5
50
40 000,00
40 000,00
4
49 000,00
49 000,00
1
19 376,00
19 376,00
1
22 000,00
22 000,00
МАОУ "СОШ
№12"
12
60 000,00
60 000,00
Проверка технического
состояния системы
видеонаблюдения и СКУД
МАОУ "СОШ
№12"
12
24 000,00
24 000,00
7
Техническое обеспечение
работоспособности объект, и
пульт.оборудования станции
Стрелец-Мониторинг
МАОУ "СОШ
№12"
12
15 600,00
15 600,00
8
Обслуживание инженерных
коммуникаций, вентиляции
МАОУ "СОШ
№12"
1
5 000,00
5 000,00
9
Пропитка чердачных
помещений
МАОУ "СОШ
№12”
1
115 000,00
115 000,00
10
Проверка качества чердачных
помещений
МАОУ "СОШ
№12"
1
6 000,00
6 000,00
11
Промывка системы отопления
МАОУ "СОШ
№12"
1
28 000,00
28 000,00
12
Производственный контроль
МАОУ "СОШ
№12"
1
30 470,00
30 470,00
X
X
414 446,00
414 446,00
1
Заправка картриджей
2
Дератизация и дезинсекция
3
Акарицидная обработка
4
Измерение сопротивления и
заземления
5
Проверка технического
состояния средств охраны и
пожарной сигнализации
6
Итого:
МАОУ "СОШ
№12"
МАОУ "СОШ
№12”
МАОУ "СОШ
№12"
6
За счет поступлений
от оказания услуг на
За счет субсидии
платной основе, от
на иные цели
иной приносящей
доход деятельности
7
0,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Кол-во
договоров
Всего, стоимость
услуги, руб.
2
1
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет субсидии
на иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
5
6
7
3
4
1
Услуги по охране при срабатывании
тревожной кнопки (МБ)
1
39 543,00
39 543,00
2
Мониторинг событий и состояния
радиоканала связи "Стрелец-мониторинг"
(МБ)
1
19 200,00
19 200,00
3
Гигиеническое воспитание и обучение (МБ)
1
40 137,00
40 137,00
4
Медосмотр (МБ)
1
260 000,00
260 000,00
5
Паразитологические исследования
учащихся (МБ)
1
106 945,00
106 945,00
6
Охрана (МБ)
1
672 520,00
672 520,00
7
Аттестация рабочих мест (МБ)
1
1 200,00
1 200,00
8
Затраты на ПО и сайт, ЭЦП (МБ)
1
6 500,00
6 500,00
9
Обучение педагогов (ОБ)
10
144 110,00
144 110,00
10
Затраты на ПО, ЭЦП для образовательного
процесса (ОБ)
1
90 000,00
90 000,00
11
Организация питания учащихся (областной
бюджет)
2
4 500 000,00
12
Организация питания учащихся
(федеральный бюджет)
2
0,00
13
Организация питания учащихся (местный
бюджет)
2
200 000,00
14
Проектно-сметная документация
1
100 000,00
Итого:
X
6 180 155,00
4 500 000,00
200 000,00
100 000,00
1 380 155,00
4 800 000,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
зю
в том числе:
За счет субсидии на
Всего, сумма, руб.
финансовое обеспечение
(гр. 3 х гр. 4)
выполнения
муниципального задания
№ п/п
Наименование расходов
Кол-во
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
26
6400,00
170000,00
170000,00
1
21000,00
21000,00
21000.00
1
Рулонные шторы (МБ)
3
Объектовое оконечное устройство
"приток-АКОП-02" (МБ)
Кнопка тревожной сигнализации
(МБ)
2
4000,00
8000,00
8000.00
4
Питьевой фонтанчик (МБ)
2
20000,00
40000.00
40000,00
40000.00
2
5
МФУ (МБ)
1
40000,00
40000,00
6
Поддон металлический (МБ)
1
10000,00
10000,00
10000.00
7
Флагшток (МБ)
1
45000,00
45000,00
45000.00
8
Снегоуборочная машина (МБ)
1
45000,00
45000,00
45000.00
9
Стенды (МБ)
X
X
45950,00
45950,00
3913
598,87
2 343 387,00
2 343 387,00
X
X
50 000,00
2 818 337,00
50 000,00
2 818 337,00
11
12
Учебники (ОБ)
Учебно-наглядное пособие (ОБ)
Итого:
За счет субсидии на
иные цели
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности
7
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количеств
Средняя
стоимость, руб.
о
3
X
4
X
X
За счет субсидии на
Всего, сумма, руб.
финансовое обеспечение
(гр. 3 х гр. 4)
выполнения
муниципального задания
5
6
547 995.00
20 000,00
567 995,00
547 995,00
20 000,00
567 995,00
За счет субсидии на
иные цели
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
