ш
v В
> «шйаря 2024 года
Структура
затрат финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2024 год
№п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
Код
КОСГУ
2
3
4
1
Показатель муниципального задания (в
натуральных показателях)
человек
Показатель муниципального задания (в
натуральных показателях)
человеке
час
1 Прямые затраты
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
340
X
795
X
руб.
44 395 664,00
18 691 127,92
Реализация
Реализация основных
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ основного
программ среднего
программ основного
общего образования
общего образования
общего образования
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
8
9
10
11
19
373
24
39
X
X
X
X
X
74 328
1 044 504,21
20 505 266,81
1 319 373,74
1 143 982,32
691 409,00
1.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда основного персонала,
принимающего непосредственное участие в
процессе оказания муниципальной услуги
руб.
210
1.1.1.
Заработная плата основного персонала
руб.
211
31 754 544,00
13 353 449,96
746 222,20
14 649 520,11
942 596,47
1 531 719,26
531 036,00
1.1.2.
Начисления на выплаты по оплате труда
руб.
213
9 644 232,00
4 055 990,01
226 658,27
4 449 659,63
286 305,18
465 245,91
160 373,00
1.1.3.
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
руб.
266
180 000,00
76 981,13
4 301,89
84 452,83
5 433,96
8 830,19
1.2.
Услуги связи
руб.
221
-
-
-
-
-
1.3.
Транспортные услуги, необходимые
непосредственно для оказания услуги
(выполнения работы)
руб.
222
-
-
-
-
-
1.4.
Прочие работы и услуги
руб.
226
202 840,00
86 749,18
4 847,75
95 168,96
6 123,47
9 950,64
1.5.
Увеличение стоимости основных средств
руб.
310
2 530 928,00
1 082 409,46
60 487,59
1 187 466,85
76 405,37
124 158,73
1.6.
Увеличение стоимости материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания
муниципальной услуги
руб.
340
83 120,00
35 548,18
1 986,52
38 998,44
2 509,28
4 077,58
41 578 776,00
17 486 421,11
977 182,36
19 183 632,57
1 234 335,61
2 005 795,36
691 409,00
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
1
2
3
2 Общехозяйственные затраты
Код
КОСГУ
4
руб.
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
Реализация
Реализация основных
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ среднего
программ основного
программ основного
общего образования
общего образования
общего образования
11
10
9
8
19 039 808,00
8 142 810,97
455 039,44
8 933 142,62
574 786,66
934 028,32
4 708 607,40
263 128,06
5 165 619,29
332 372,29
540 104,97
2.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, не принимающего
непосредственное участие в процессе оказания
муниципальной услуги
руб.
210
И 009 832,00
2.1.1.
Оплата труда персонала, не занятого в
основном процессе
руб.
211
8 386 100,00
3 586 508,18
200 422,52
3 934 610,44
253 165,28
411 393,58
2.1.2.
Страховые выплаты на ФОТ персонала, не
занятого в основном процессе
руб.
213
2 553 732,00
1 092 162,11
61 032,59
1 198 166,08
77 093,80
125 277,42
2.1.3.
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
руб.
266
70 000,00
29 937,11
1 672,96
32 842,77
2 113,21
3 433,96
2.2.
Услуги связи
руб.
221
10 000,00
4 276,73
238,99
4 691,82
301,89
490,57
2.3.
Транспортные услуги, необходимые для
осуществления хозяйственной деятельности
учреждения
руб.
222
2.4.
Коммунальные услуги
руб.
223
2.5.
Арендная плата за пользование имуществом расходы, не относящиеся к аренде
недвижимого и особо ценного движимого
имущества
руб.
224
2.6.
Работы, услуги по содержанию имущества
руб.
225
1 503 327,00
642 932,30
35 928,57
705 334,55
45 383,46
73 748,12
2.6.1.
Текущий ремонт зданий
руб.
225
1 150 000,00
491 823,90
27 484,28
539 559,75
34 716,98
56 415,09
2.6:1.
Капитальный ремонт зданий
руб.
225
2.6.3.
Прочие расходы
руб.
225
353 327,00
151 108,40
8 444,29
165 774,81
10 666,48
17 333,02
2.7.
Прочие работы и услуги
руб.
226
944 215,00
403 815,22
22 566,14
443 009,05
28 504,60
46 319,98
2.8
Страхование
руб.
227
-
5 261 000,00
2 249 987,42
-
-
-
-
125 734,59
-
-
-
-
2 468 368,55
-
-
-
-
158 822,64
-
-
-
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
-
258 086,79
-
-
-
-
№ n/n
Наименование показателя
Единица
измерени
я
1
2
3
Код
КОСГУ
4
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
Реализация
Реализация основных
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ основного
программ среднего
программ основного
общего образования
общего образования
общего образования
8
9
10
2.9
Увеличение стоимости основных средств
руб.
310
22 650,00
9 686,79
541,32
10 626,98
683,77
1 111,13
2.10
Увеличение стоимости материальных запасов,
потребляемых вне процесса оказания
муниципальной услуги
руб.
340
288 784,00
123 505,11
6 901,76
135 492,37
8 718,01
14 166,76
Затраты всего
руб.
63 435 472,00
26 833 938,89
1 499 543,64
29 438 409,43
1 894 160,39
3 078 010,64
78 923,35
78 923,35
78 923,35
78 923,35
78 923,35
3
4
Затраты на единнцу показателя
государственного задания
5
Затраты на единицу показателя
государственного задания
6
Прочие расходы - расходы, не связанные с
содержанием недвижимого и особо ценного
движимого имущества
руб/чел
руб/челча
с
X
291
288 000,00
X
X
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
11
691 409,00
X
9,30
